UNITA' ORGANIZZATIVE: Giunta

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO:

GRADO DI DISCREZIONALITA:

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Nessun rischio rilevato

Programmazione delle misure

Responsabile attuazione misure

TARGET

UNITA' ORGANIZZATIVE: Responsabile U.O.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 178 e ss. D.lgs. 267/2000 T.U.E.L.

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI a seconda della natura dell'entrata

COMPORTAMENTO A RISCHIO

Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici

CAUSE DEL RISCHIO

Mancanza di controlli

Inefficienza/inefficacia dei controlli

Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.

non hai inserito nulla

non hai inserito nulla

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Alta

GRADO DI DISCREZIONALITA: Bassa

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Elaborazione di una check list che identifichi in base alla tipologia di entrate il momento in cui deve essere accertata l'entrata

Programmazione delle misure entro 31/12

Responsabile attuazione misure Responsabile U.O. preposta

TARGET 1

UNITA' ORGANIZZATIVE: Responsabile U.O.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 178 e ss. D.lgs. 267/2000 T.U.E.L.

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI a seconda della natura dell'entrata

COMPORTAMENTO A RISCHIO

Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici

CAUSE DEL RISCHIO

Mancanza di controlli

Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.

non hai inserito nulla

non hai inserito nulla

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Alta

GRADO DI DISCREZIONALITA: Bassa

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Elaborazione di uno scadenzario relativo ai contratti di concessione e/o locazione che generano entrata, con indicazione della data entro cui deve essere corrisposto l'importo e dell'eventuale obbligo di adeguamento (per es. ISTAT del canone) e successiva

Programmazione delle misure entro 31/12

Responsabile attuazione misure Responsabile U.O. preposta

TARGET 1

UNITA' ORGANIZZATIVE: Responsabile U.O.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 178 e ss. D.lgs. 267/2000 T.U.E.L.

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI quotidianamente

COMPORTAMENTO A RISCHIO

Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici

CAUSE DEL RISCHIO

Mancanza di controlli

Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.

non hai inserito nulla

non hai inserito nulla

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Alta

GRADO DI DISCREZIONALITA: Bassa

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Bassa

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Bassa

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Controllo sulla corrispondenza tra quanto previsto dallo scadenzario e quanto effettivamente in fase di riscossione.

Programmazione delle misure quotidianamente

Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.

TARGET Non quantificabile

UNITA' ORGANIZZATIVE: Responsabile U.O.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 178 e ss. D.lgs. 267/2000 T.U.E.L.

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI quotidianamente

COMPORTAMENTO A RISCHIO

Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici

CAUSE DEL RISCHIO

Mancanza di controlli

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Bassa

GRADO DI DISCREZIONALITA: Bassa

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Bassa

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Bassa

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Controllo successivo di regolarità amministrativa

Programmazione delle misure semestrale

Responsabile attuazione misure Segretario Generale

TARGET

UNITA' ORGANIZZATIVE: Giunta

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI 45016

COMPORTAMENTO A RISCHIO

Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici

CAUSE DEL RISCHIO

Mancanza di controlli

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Alta

GRADO DI DISCREZIONALITA: Bassa

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE I residui in sede di riaccertamento devono essere esaminati dai singoli responsabili che attestano su modello redatto dall'Ufficio ragioneria le condizioni di permanenza dei residui e lo sottoscrivono

Programmazione delle misure annuale

Responsabile attuazione misure Responsabile UO

TARGET 1%