AREA: | UFFICIO: Personale
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)
PROCESSO: n. 7 Reclutamento personale - Procedure concorsuali
FASI
1
UNITA' ORGANIZZATIVE: responsabile area economico-finanziaria, servizio personale, revisore dei conti, Giunta Comunale, Consiglio Comunale
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 6 D.Lgs. 165/2001
SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI scadenze DUP e PIAO
COMPORTAMENTO A RISCHIO
Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici
CAUSE DEL RISCHIO
Mancanza di controlli
Mancanza o insufficienza di trasparenza
VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media
GRADO DI DISCREZIONALITA: Media
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media
VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:Media
MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MISURE SPECIFICHE Condivisione delle scelte sulle nuove assunzioni con l'amministrazione e i responsabili di area
Programmazione delle misure annuale
Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.
TARGET 1
2
UNITA' ORGANIZZATIVE: Responsabile U.O.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Dpr 487/1994 e Regolamento per l'accesso agli impieghi
SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI annualità prevista per l'assunzione
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CAUSE DEL RISCHIO
Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
Mancanza di controlli
Mancanza o insufficienza di trasparenza
VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media
GRADO DI DISCREZIONALITA: Media
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Alta
VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:Media
MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MISURE SPECIFICHE Tutti i bandi di concorso vengono inviati preventivamente all'RPCT che verifica la coerenza con il Programma Fabbisogno
Programmazione delle misure tempestiva
Responsabile attuazione misure Segretario Generale
TARGET 1
3
UNITA' ORGANIZZATIVE: Responsabile U.O.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Regolamento per l'accesso agli impieghi
SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CAUSE DEL RISCHIO
Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti
Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Mancanza di controlli
Inefficienza/inefficacia dei controlli
non hai inserito nulla
VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Alta
GRADO DI DISCREZIONALITA: Bassa
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Alta
VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:Media
MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MISURE SPECIFICHE Controllo successivo di regolarità amministrativa
Programmazione delle misure semestrale
Responsabile attuazione misure Segretario Generale
TARGET
4
UNITA' ORGANIZZATIVE: Responsabile U.O.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Dpr 487/1994 e Regolamento per l'accesso agli impieghi
SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CAUSE DEL RISCHIO
Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti
Inefficienza/inefficacia dei controlli
Mancanza o insufficienza di trasparenza
VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media
GRADO DI DISCREZIONALITA: Alta
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Alta
VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:Media
MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MISURE SPECIFICHE controlli a campione sulla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e successiva trasmissione degli atti al Responsabile per il controllo successivo di legittimità
Programmazione delle misure tempestiva
Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.
TARGET 1
5
UNITA' ORGANIZZATIVE: Responsabile U.O.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Dpr 487/1994 e Regolamento per l'accesso agli impieghi, bando di concorso
SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI entro sei mesi dalla pubblicazione del bando o avviso
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CAUSE DEL RISCHIO
Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
Inefficienza/inefficacia dei controlli
non hai inserito nulla
non hai inserito nulla
VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Alta
GRADO DI DISCREZIONALITA: Alta
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Alta
VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:Alta
MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MISURE SPECIFICHE vigilanza nei luoghi o nelle riunioni virtuali ove si svolgono le prove, controllo dei verbali della commissione
Programmazione delle misure tempestiva
Responsabile attuazione misure Responsabile area economico-finanziaria/Segretario Generale
TARGET 1
6
UNITA' ORGANIZZATIVE: Responsabile U.O.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Dpr 487/1994 e Regolamento per l'accesso agli impieghi
SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI entro sei mesi dalla pubblicazione del bando o avviso
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CAUSE DEL RISCHIO
Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
Mancanza di controlli
Inefficienza/inefficacia dei controlli
non hai inserito nulla
VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Alta
GRADO DI DISCREZIONALITA: Bassa
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Bassa
VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:Bassa
MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MISURE SPECIFICHE controllo dei verbali della commissione e successiva refertazione all'RPCT
Programmazione delle misure tempestiva
Responsabile attuazione misure Responsabile area economico-finanziaria/Segretario Generale
TARGET 1
7
UNITA' ORGANIZZATIVE: Responsabile U.O.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.lgs. n.165/2001 e Regolamento per l'accesso agli impieghi
SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI entro sei mesi dalla pubblicazione del bando o avviso
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CAUSE DEL RISCHIO
Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Inefficienza/inefficacia dei controlli
non hai inserito nulla
VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Alta
GRADO DI DISCREZIONALITA: Bassa
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media
VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:Media
MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MISURE SPECIFICHE Verifica requisita condivisa e refertata all'RPCT
Programmazione delle misure tempestiva
Responsabile attuazione misure Responsabile area economico-finanziaria/Segretario Generale
TARGET 1