UNITA' ORGANIZZATIVE: Consiglio (programma triennale dei lavori pubblici per lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 €)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. Lgs. 50/2016, art. 21

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI entro i termini per approvazione DUP

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Mancanza o insufficienza di trasparenza

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media

GRADO DI DISCREZIONALITA: Bassa

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Alta

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE pubblicazione degli atti di programmazione in amministrazione trasparente

Programmazione delle misure tempestiva

Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.

TARGET 1

UNITA' ORGANIZZATIVE: Responsabile U.O.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.lgs 50/2016 art.31. Linee Guida n.Rev.1 Del n.950 del 13/05/17

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI 15 giorni

COMPORTAMENTO A RISCHIO

Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici

Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

CAUSE DEL RISCHIO

Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.

non hai inserito nulla

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Alta

GRADO DI DISCREZIONALITA: Media

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Media

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Bassa

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Applicazione del principio di rotazione degli incarichi di RUP per gli acquisti sopra i 1000 euro, salvo eventuali necessità particolarmente urgenti e indifferibili

Programmazione delle misure tempestiva

Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.

TARGET Non quantificabile

UNITA' ORGANIZZATIVE: Responsabile U.O. fino a euro 139.000, oltre la CUC di Padova

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. Lgs. 50/2016, art. 157 comma 1 e 2, art. 1 comma 2 lettera a della legge n. 120 del 2020 (fino a giugno 2023) Linee guida ANAC n.1 REV .2 Delibera n.417 del 15/05/2019

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI termini di legge

COMPORTAMENTO A RISCHIO

Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici

Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati

CAUSE DEL RISCHIO

Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

non hai inserito nulla

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media

GRADO DI DISCREZIONALITA: Bassa

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Alta

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Applicazione del principio di rotazione degli operatori economici ovvero effettuazione di avviso di manifestazione di interesse aperta, salvo motivata urgenza ovvero dimostrata assenza di un mercato potenziale

Programmazione delle misure Non quantificabile

Responsabile attuazione misure RUP

TARGET Non quantificabile

UNITA' ORGANIZZATIVE: Giunta

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. Lgs. 50/2016, art. 27

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI termini di legge

COMPORTAMENTO A RISCHIO

Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici

Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

CAUSE DEL RISCHIO

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media

GRADO DI DISCREZIONALITA: Bassa

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Bassa

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Bassa

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Nessuna misura specifica

Programmazione delle misure

Responsabile attuazione misure

TARGET

UNITA' ORGANIZZATIVE: Giunta

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. Lgs. 50/2016, art. 27

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI dopo progetto di fattibilità

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Mancanza di controlli

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media

GRADO DI DISCREZIONALITA: Media

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Bassa

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Bassa

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Nessuna misura specifica

Programmazione delle misure

Responsabile attuazione misure

TARGET

UNITA' ORGANIZZATIVE: RUP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. Lgs. 50/2016 art. 26

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI prima dell'approvazione dell'esecutivo

COMPORTAMENTO A RISCHIO

Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

CAUSE DEL RISCHIO

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Mancanza o insufficienza di trasparenza

Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media

GRADO DI DISCREZIONALITA: Bassa

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Alta

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Applicazione del principio di rotazione degli incarichi di RUP per gli acquisti sopra i 1000 euro, salvo eventuali necessità particolarmente urgenti e indifferibili

Programmazione delle misure tempestiva

Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.

TARGET Non quantificabile

UNITA' ORGANIZZATIVE: Responsabile U.O.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. Lgs. 50/2016, art. 23 approvazione ai sensi dell'art.27 del D.lgs 50/2016

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI prima dell'inizio dei lavori

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Mancanza o insufficienza di trasparenza

Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media

GRADO DI DISCREZIONALITA: Bassa

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Bassa

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Bassa

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Nessuna misura specifica

Programmazione delle misure

Responsabile attuazione misure

TARGET

UNITA' ORGANIZZATIVE: RUP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. 136/2010

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI prima dell'affidamento

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO:

GRADO DI DISCREZIONALITA:

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Nessun rischio rilevato

Programmazione delle misure

Responsabile attuazione misure

TARGET

UNITA' ORGANIZZATIVE: RUP e Responsabile U.O.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: d. lgs. 50/2016 art. 23

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI 30giorni

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Alta

GRADO DI DISCREZIONALITA: Media

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Bassa

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Bassa

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Controllo successivo di regolarità amministrativa

Programmazione delle misure semestrale

Responsabile attuazione misure Segretario Generale

TARGET

UNITA' ORGANIZZATIVE: RUP e responsabile U.O. fino a euro 150000 rup superiore cuc di Padova linee guida ANAC n.4 REV.2 Del.n 636 del 10/07/2019

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 192 Tuel

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI termini di legge

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Bassa

GRADO DI DISCREZIONALITA: Bassa

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Bassa

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Bassa

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Controllo successivo di regolarità amministrativa

Programmazione delle misure semestrale

Responsabile attuazione misure Segretario Generale

TARGET

UNITA' ORGANIZZATIVE: RUP e responsabile U.O. se superiore ai 150000 euro cuc di Padova

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 36 e 70 d. lgs. 50/2016

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI 15 giorni prima dell'aggiudicazione

COMPORTAMENTO A RISCHIO

Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati

CAUSE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO:

GRADO DI DISCREZIONALITA:

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Nessun rischio rilevato, perché la manifestazione d'interesse viene effettuata dalla CUC

Programmazione delle misure

Responsabile attuazione misure

TARGET

UNITA' ORGANIZZATIVE: RUP e responsabile U.O. se superiore ai 150000 euro cuc di Padova

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 36 e 60 del d. lgs. 50/2016

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI almeno 30 giorni prima dell'aggiudicazione

COMPORTAMENTO A RISCHIO

Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici

CAUSE DEL RISCHIO

Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti

Mancanza di controlli

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Alta

GRADO DI DISCREZIONALITA: Media

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Elaborazione di una checklist predisposta dal Responsabile del servizio e formalizzata mediante approvazione del modello operativo

Programmazione delle misure ENTRO 31/12/2023

Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.

TARGET 1

UNITA' ORGANIZZATIVE: RUP e Responsabile U.O.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 77 del d. Lgs. 50/2016x

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI dopo la scadenza termine per la presentazione della domanda la nomina della commissione spetta alla cuc di Padova per importi superiori a 150000 euro

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

La trasparenza deve essere attuata immediatamente

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media

GRADO DI DISCREZIONALITA: Media

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Media

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE controlli a campione sulla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità dei Commissari e successiva trasmissione degli atti al Responsabile per il controllo successivo di legittimità

Programmazione delle misure annuale

Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.

TARGET 1

UNITA' ORGANIZZATIVE: RUP/commissione di gara

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 31 d. lgs. 50/2016; Linee guida Anac

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta e subito dopo la scadenza temporale del bando

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

Mancanza di controlli

Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media

GRADO DI DISCREZIONALITA: Media

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Media

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE controlli a campione sulla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità dei Commissari e successiva trasmissione degli atti al Responsabile per il controllo successivo di legittimità

Programmazione delle misure Annuale

Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.

TARGET 1

UNITA' ORGANIZZATIVE: Seggio di gara o commissione di gara

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 83 c. 9 del D.lgs. 50/2016

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI 15 GIORNI

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Mancanza di controlli

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media

GRADO DI DISCREZIONALITA: Media

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Media

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Controllo successivo di regolarità amministrativa

Programmazione delle misure semestrale

Responsabile attuazione misure Segretario Generale

TARGET 2

UNITA' ORGANIZZATIVE: Seggio di gara o commissione di gara

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 77 del d. Lgs. 50/2016

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI prima dell'aggiudicazione

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Mancanza di controlli

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media

GRADO DI DISCREZIONALITA: Media

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Media

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE controlli a campione sulla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità dei Commissari e successiva trasmissione degli atti al Responsabile per il controllo successivo di legittimità

Programmazione delle misure annuale

Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.

TARGET 1

UNITA' ORGANIZZATIVE: RUP e Responsabile U.O. se superiore ai 150000 euro CUC di Padova

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 32 D. Lgs. 50/2016

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI prima dell'aggiudicazione

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Mancanza di controlli

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media

GRADO DI DISCREZIONALITA: Media

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Media

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE In caso si verifichi un'offerta anomala il RUP redige un verbale e ne dà comunicazione tempestiva al RPCT

Programmazione delle misure tempestiva

Responsabile attuazione misure RUP

TARGET 1

UNITA' ORGANIZZATIVE: RUP e Responsabile U.O.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 32 D. Lgs. 50/2016

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI dopo proposta aggiudicazione

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

non hai inserito nulla

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Alta

GRADO DI DISCREZIONALITA: Media

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Media

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE controlli a campione sulla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità dei Commissari e successiva trasmissione degli atti al Responsabile per il controllo successivo di legittimità

Programmazione delle misure Annuale

Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.

TARGET 1

UNITA' ORGANIZZATIVE: RUP e Responsabile U.O.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 32 D. Lgs. 50/2016

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI termini di legge

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Inefficienza/inefficacia dei controlli

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media

GRADO DI DISCREZIONALITA: Media

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Media

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Controllo successivo di regolarità amministrativa

Programmazione delle misure semestrale

Responsabile attuazione misure Segretario Generale

TARGET

UNITA' ORGANIZZATIVE: RUP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: legge n.90/2014

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI 1 giorno

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO:

GRADO DI DISCREZIONALITA:

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Nessun rischio rilevato

Programmazione delle misure

Responsabile attuazione misure

TARGET

UNITA' ORGANIZZATIVE: Responsabile U.O. o Segretario Comunale se atto pubblico

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 32 D. Lgs. 50/2016

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI decorsi almeno 35 giorni dall'aggiudicazione

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media

GRADO DI DISCREZIONALITA: Media

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Media

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Elaborazione di una checklist predisposta dal Responsabile del servizio e formalizzata mediante approvazione del modello operativo

Programmazione delle misure ENTRO 31/12/2023

Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.

TARGET 1

UNITA' ORGANIZZATIVE: RUP e responsabile U.O.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art-. 76 d. lgs. 50/2016

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI entro 5 giorni dall'aggiudicazione per lavori superiore ai 150000,00 cuc di padova

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media

GRADO DI DISCREZIONALITA: Media

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Media

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Nessuna misura specifica

Programmazione delle misure

Responsabile attuazione misure

TARGET

UNITA' ORGANIZZATIVE: RUP, Responsabile U.O. e incaricati alla pubblicazione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 29 D. lgs. 50/2016

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI immediatamente dopo l'aggiudicazione

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media

GRADO DI DISCREZIONALITA: Media

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Monitoraggio semestrale sullo stato delle pubblicazioni da parte del RPCT e del Nucleo di Valutazione

Programmazione delle misure semestrale

Responsabile attuazione misure RPCT/Nucleo di Valutazione

TARGET 2

UNITA' ORGANIZZATIVE: RUP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. L. 185 2008, art. 16 bis c. 10

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI prima dell'aggiudicazione e prima dei pagamenti

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

non hai inserito nulla

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Alta

GRADO DI DISCREZIONALITA: Media

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Verifica della checklist predisposta dal RUP e formalizzata mediante approvazione del modello operativo

Programmazione delle misure tempestiva

Responsabile attuazione misure RUP/CUC

TARGET Non quantificabile

UNITA' ORGANIZZATIVE: Rup. Se superiore ai 150000 euro CUC di Padova

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI 30 giorni

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.

non hai inserito nulla

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Alta

GRADO DI DISCREZIONALITA: Media

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Media

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Salvo i casi di motivata urgenza per gli affidamenti diretti/procedure negoziate, la verifica è preventiva; se successiva se ne dà atto con determina

Programmazione delle misure Non quantificabile

Responsabile attuazione misure RUP

TARGET Non quantificabile

UNITA' ORGANIZZATIVE: RUP e Responsabile U.O.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 102. D. Lgs. 50/2016

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori

COMPORTAMENTO A RISCHIO

CAUSE DEL RISCHIO

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Mancanza di controlli

non hai inserito nulla

VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media

GRADO DI DISCREZIONALITA: Media

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Media

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media

VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
Media

MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE Verifica della checklist predisposta dal RUP e formalizzata mediante approvazione del modello operativo

Programmazione delle misure Non quantificabile

Responsabile attuazione misure RUP

TARGET Non quantificabile