AREA: | UFFICIO: Area Gestione del territorio
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
PROCESSO: N. 3 Gestione dei permessi di costruire
FASI
1
UNITA' ORGANIZZATIVE: Resp.le SUAP/Collaboratore Amm.vo 4° Area
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI quotidianamante
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CAUSE DEL RISCHIO
VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO:
GRADO DI DISCREZIONALITA:
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE
VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:
MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
MISURE SPECIFICHE Nessun rischio rilevato
Programmazione delle misure
Responsabile attuazione misure
TARGET
2
UNITA' ORGANIZZATIVE: Istruttori Tecnici/Collaboratore Amm.vo 4° Area
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI quotidianamente
COMPORTAMENTO A RISCHIO
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
CAUSE DEL RISCHIO
Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti
Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.
non hai inserito nulla
non hai inserito nulla
VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Alta
GRADO DI DISCREZIONALITA: Alta
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Alta
VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:Alta
MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
MISURE SPECIFICHE Il Resp.le P.O. predispone apposito modello per l'attestazione dell'insussistenza di conflitto di interessi che viene depositata all'interno del fascicolo elettronico
Programmazione delle misure ENTRO 31/12
Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.
TARGET Non quantificabile
3
UNITA' ORGANIZZATIVE: Istruttori Tecnici 4° Area/Coll. Amm.vo 4° Area/Ispettori Polizia Locale 5°Area
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI quindicinale
COMPORTAMENTO A RISCHIO
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
CAUSE DEL RISCHIO
Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti
Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.
non hai inserito nulla
non hai inserito nulla
VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Alta
GRADO DI DISCREZIONALITA: Alta
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Alta
VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:Alta
MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
MISURE SPECIFICHE Elaborazione di una checklist predisposta dal Responsabile del servizio e formalizzata mediante approvazione del modello operativo
Programmazione delle misure ENTRO 31/12
Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.
TARGET 1
4
UNITA' ORGANIZZATIVE: Istruttori Tecnici 4° Area/Coll. Amm.vo 4° Area/Ispettori Polizia Locale 5°Area
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii./ art. 19 l. 241/1990
SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI quindicinale
COMPORTAMENTO A RISCHIO
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
CAUSE DEL RISCHIO
Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti
Uso improprio o distorto della discrezionalita'
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.
non hai inserito nulla
non hai inserito nulla
VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Alta
GRADO DI DISCREZIONALITA: Alta
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Alta
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Alta
VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:Alta
MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
MISURE SPECIFICHE Il Resp.le di P.O. emette apposita disposizione di servizio / modello operativo per il rispetto della tempistica del rilascio delle integrazioni / allineamento del modello operativo con scansione temporale al Regolamento Edilizio
Programmazione delle misure ENTRO 31/12
Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.
TARGET Non quantificabile
5
UNITA' ORGANIZZATIVE: Resp.le SUAP/Istruttori Tecnici/Coll. Amm.vo 4° Area
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI trimestrale
COMPORTAMENTO A RISCHIO
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
CAUSE DEL RISCHIO
Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti
Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.
La trasparenza deve essere attuata immediatamente
VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media
GRADO DI DISCREZIONALITA: Media
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media
VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:Media
MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
MISURE SPECIFICHE Controlli utilizzando la checklist predisposta di cui alla terza fase
Programmazione delle misure Non quantificabile
Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.
TARGET Non quantificabile
6
UNITA' ORGANIZZATIVE:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CAUSE DEL RISCHIO
Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti
Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.
La trasparenza deve essere attuata immediatamente
VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Media
GRADO DI DISCREZIONALITA: Media
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Media
VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:Media
MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
MISURE SPECIFICHE Controlli utilizzando la checklist predisposta di cui alla terza fase
Programmazione delle misure Non quantificabile
Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.
TARGET Non quantificabile
7
UNITA' ORGANIZZATIVE: Istruttori Tecnici 4° Area/Coll. Amm.vo 4° Area/Ispettori Polizia Locale 5°Area
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii./ art. 19 l. 241/1990
SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI quindicinale
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CAUSE DEL RISCHIO
VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: Bassa
GRADO DI DISCREZIONALITA: Bassa
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' Bassa
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Bassa
VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO:Bassa
MISURE GENERALI Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
MISURE SPECIFICHE Il Resp.le di P.O. emette apposita disposizione di servizio / modello operativo per il rispetto della tempistica del rilascio delle integrazioni/ allineamento del modello operativo con scansione temporale conforme al Regolamento Edilizio
Programmazione delle misure Non quantificabile
Responsabile attuazione misure Responsabile U.O.
TARGET Non quantificabile